Калькулятор НДС онлайн - расчет НДС в 2026 году

Калькулятор
НДС

НДС

Начислить Выделить

Ставка

5% 7% 10% 20% 22%

НДС

0 ₽

ноль рублей 00 копеек

Сумма без НДС

0 ₽

ноль рублей 00 копеек

Сумма с НДС

0 ₽

ноль рублей 00 копеек

Справка

Налог на добавленную стоимость (НДС): основы

НДС — это косвенный налог, который включается в цену реализуемых товаров и услуг. Его название раскрывает принцип расчета: он взимается с добавленной стоимости — то есть с разницы между стоимостью проданного продукта и затратами на его создание.

Актуальные ставки НДС в России

В РФ действует три основных размера ставки НДС:

20% — основная ставка для большей части товаров и услуг. Следует учитывать, что с 01.01.2026 основная ставка составит 22%
10% — льготная ставка, действующая для социально важных товарных групп: основных продуктов питания, книг, медицинских товаров и товаров для детей.
0% — применяется для операций по экспорту и международным перевозкам, а также для услуг гостиниц (последнее — до 2030 года).

Для упрощенцев также предусмотрены специальные пониженные ставки:

5% — для компаний с годовым доходом от 20 до 275,5 млн рублей.
7% — для компаний с годовым доходом от 275,5 до 490,5 млн рублей.

Принципы расчёта НДС

Для обеспечения точности и наглядности в калькуляторе применяются стандартные математические формулы, используемые в финансовой и бухгалтерской практике.

Справка

Как вычислить НДС из итоговой стоимости

Применяется, когда известна полная цена, включающая налог.

Расчёт суммы налога НДС = ПолнаяСтоимость × СтавкаНДС / (100 + СтавкаНДС)

Стоимость без налога ЦенаБезНДС = ПолнаяСтоимость − НДС

Как добавить НДС к стоимости

Используется при формировании окончательной цены реализации.

Формулы:

Расчёт итоговой стоимости: СтоимостьСНДС = ЦенаБезНДС + СуммаНДС

Определение суммы налога: СуммаНДС = ЦенаБезНДС × СтавкаНДС / 100

Эти расчёты необходимы для создания счетов, ценников и договорной документации.

Примеры вычислений

Пример 1: Вычисление НДС из суммы 24 000 ₽

Ставка: 20%

Расчёт налога: НДС = 24 000 × 20 / 120 = 4 000 ₽

Стоимость без налога: ЦенаБезНДС = 24 000 − 4 000 = 20 000 ₽

Результат: сумма налога 4000 ₽, базовая стоимость 20 000 ₽.

Пример 2: Добавление НДС 20% к сумме 15 000 ₽

Ставка: 20%

Расчёт: НДС = 15 000 × 20 / 100 = 3 000 ₽

Итоговая стоимость = 15 000 + 3 000 = 18 000 ₽

Результат: полная цена товара составляет 18 000 ₽.

Пример 3: Расчёт по специальной ставке 7%

Исходные данные:
Сумма: 80 000 ₽
Ставка: 7%

Определение НДС: НДС = 80 000 × 7 / 100 = 5 600 ₽

Стоимость с налогом = 80 000 + 5 600 = 85 600 ₽

Результат: налог 5600 ₽, общая сумма 85 600 ₽.

Когда требуется расчёт НДС

Выберите ситуацию из списка, чтобы узнать подробности: Листайте теги (свайп влево) и нажимайте: 👉

При установлении цен Коммерческие предложения Оформление договоров Торговля (Опт и Розница) Для бизнеса на ОСНО Проверка документов Налоговая отчётность

При установлении цен на продукцию и услуги

Позволяет корректно заложить сумму налога в итоговую розничную или оптовую цену. Это критически важно, чтобы избежать финансовых потерь при реализации и обеспечить заявленную рентабельность.

Во время подготовки коммерческих предложений

Гарантирует прозрачность расчётов для клиента. Чёткое разделение базовой стоимости товара или услуги и суммы добавляемого налога повышает доверие контрагента.

При оформлении договоров с контрагентами

Обеспечивает юридически точную фиксацию сумм в спецификациях и приложениях. Правильно выделенный налог исключает споры при последующих взаиморасчётах и оплатах.

В оптовой и розничной торговле

Автоматизирует массовый расчёт налога на добавленную стоимость при ежедневной реализации товаров. Помогает корректно формировать ценники и кассовые чеки.

Для предпринимателей и организаций на ОСНО

Является строгим и обязательным требованием действующего налогового законодательства. Все плательщики на общей системе обязаны корректно исчислять этот налог.

При проверке первичной документации

Помогает бухгалтеру быстро сверить выставленные счета-фактуры, акты выполненных работ и товарные накладные (УПД) для полного исключения ошибок в бухгалтерском учёте.

Во время подготовки налоговой отчётности

Обеспечивает предельно точное заполнение ежеквартальной декларации по НДС. Правильные расчеты гарантируют своевременную подачу данных в ФНС без риска штрафов и пеней.

Онлайн-калькулятор значительно ускоряет процессы Обеспечивает безошибочные расчёты. Это удобный и точный инструмент для решения бизнес-задач и повседневных финансовых вопросов.

Сервис EFSOL позволяет мгновенно произвести все необходимые вычисления. Вы можете определить сумму налога, рассчитать стоимость с учётом НДС или без него, использовать стандартные и специальные ставки.

Калькулятор НДС онлайн – расчет НДС в 2026 году

Принципы расчёта НДС

Как вычислить НДС из итоговой стоимости

Как добавить НДС к стоимости

Когда требуется расчёт НДС

Есть вопросы?