• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Розница
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Рабочее место для работы с НДС находится в разделе Финансовый результат и контроллинг - блок НДС - Помощник по учету НДС.

    Местонахождение рабочего места Помощник по учету НДС в 1С:ERP

    Рисунок 1 - Местонахождение рабочего места Помощник по учету НДС

    В рабочем месте выбираем организацию и период формирования данных по НДС.

    Рабочее место Помощник по учету НДС в 1С:ERP

    Рисунок 2 - Рабочее место Помощник по учету НДС

    Помощник по учету НДС подсказывает, какие действия по НДС в системе еще следует выполнить. Эти действия выделены соответствующими гиперссылками.

    Как оформить получение счетов-фактур от поставщиков

    В рабочем месте Помощник по учету НДС переходим по гиперссылке Ожидается получение счетов-фактур от поставщиков. Выводится отчет Наличие счетов-фактур полученных, преднастроенный на выведение не всего списка по наличию счетов-фактур, а только с ошибками. Т.е. выводится список всех документов, по которым система ожидает, что должны быть счета-фактуры, а их нет.

    Формирование ожидаемых к получению счетов-фактур от поставщиков в 1С:ERP

    Рисунок 3 - Формирование ожидаемых к получению счетов-фактур от поставщиков

    Для ввода отсутствующих счетов-фактур, можем перейти двойным кликом по документу-основанию из табличной части отчета.

    Открытие документа приобретения для ввода счет-фактуры в 1С:ERP

    Рисунок 4 - Открытие документа приобретения для ввода счет-фактуры

    Для ввода счет-фактуры переходим по гиперссылке в нижнем поле документа Приобретения Зарегистрировать счет-фактуру.

    Создание счет-фактуры из документа Приобретение в 1С:ERP

    Рисунок 5 - Создание счет-фактуры из документа Приобретение

    В форме документа Счет-фактура полученный заполняем номер, дату счет-фактуры и проводим документ, отражаем в регламентированном учете. Счет-фактуры полученные после отражения в регламентированном учете сразу формируют проводки по дебету на счет 68.02 - принятие НДС к вычету.

    Проводки регламентированного учета документа Счет-фактура полученный в 1С:ERP

    Рисунок 6 - Проводки регламентированного учета документа Счет-фактура полученный

    После ввода всех недостающих счет-фактур отчет Наличие счетов-фактур полученных с отбором С ошибками будет пуст и в рабочем месте Помощник по учету НДС гиперссылка примет значение Все счета-фактуры от поставщиков получены.

    Отражение получения всех счетов-фактур в рабочем месте Помощник по учету НДС в 1С:ERP

    Рисунок 7 - Отражение получения всех счетов-фактур в рабочем месте Помощник по учету НДС

    Теперь перезакроем период, перейдя в меню Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца. Если какие-то документы пропустили и не оформили счета-фактуры, то система подскажет соответствующим уведомлением.

    По гиперссылке Оформить можно перейти в рабочее место Помощник по учету НДС для дооформления отсутствующих документов.

    Формирование закрытия месяца в 1С:ERP

    Рисунок 8 - Формирование закрытия месяца

    Как сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 19

    В разделе Регламентированный учет переходим в Стандартные бухгалтерские отчеты и формируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету.

    Местонахождение Оборотно-сальдовая ведомости по счету в 1С:ERP

    Рисунок 9 - Местонахождение Оборотно-сальдовая ведомости по счету

    Формируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 19. В настройках выбираем счет 19, По субсчетам и по Счетам-фактурам полученным.

    Настройки Оборотно-сальдовая ведомости по счету 19 в 1С:ERP

    Рисунок 10 - Настройки Оборотно-сальдовая ведомости по счету 19

    Формируем оборотно-сальдовую ведомость и проверяем, чтобы все движения были закрыты и весь НДС принят к вычету.

    Формирование Оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 в 1С:ERP

    Рисунок 11 - Формирование Оборотно-сальдовой ведомости по счету 19

    Особенности отражения НДС по закупке под деятельность, определяемую использованием ОС/НМА

    Для возможности ведения раздельного учета товаров по налогообложению НДС по закупке под деятельность, определяемую использованием ОС/НМА, необходимо:

    1. В карточке организации на вкладке Учетная политика в блоке Настройка учета НДС активируем опцию Раздельный учет товаров по налогообложению НДС.

    Установка опции Раздельный учет товаров по налогообложению НДС в учетной политике организации в 1С:ERP

    Рисунок 12 - Установка опции Раздельный учет товаров по налогообложению НДС в учетной политике организации

    2. Только после активации опции в предыдущем пункте, в Статье расходов появится блок Раздельный учет НДС по расходам с выбором опции Откладывать НДС до принятия объекта к учету или НДС относится на вид налогообложения документа закупки.

    Выбор опции блока Раздельный учет НДС по расходам в Статье расхода в 1С:ERP

    Рисунок 13 - Выбор опции блока Раздельный учет НДС по расходам в Статье расхода

    3. Далее в документах приобретения на вкладке Дополнительно, поле Закупка под деятельность заполняем значением Определяется использованием ОС/НМА

    Заполнение значения Определяется использованием ОС/НМА в документе приобретения в 1С:ERP

    Рисунок 14 - Заполнение значения Определяется использованием ОС/НМА в документе приобретения

    НДС по данной закупке не будет принят автоматически счетом-фактурой, а будет принят по итогам периода к вычету документом Распределение НДС.

    По итогам выполнения операции по закрытию месяца данная операция будет отражена в разделе Распределение НДС. Посмотреть отраженные операции можно:

    - из Регламентных операций по закрытию месяца;

    Распределение НДС в Закрытии месяца в 1С:ERP

    Рисунок 15 - Распределение НДС в Закрытии месяца

    - в рабочем месте Распределение НДС;

    Рабочее место Распределение НДС в 1С:ERP

    Рисунок 16 - Рабочее место Распределение НДС

    Выставление счетов-фактур по реализациям

    В рабочем месте Помощник по учету НДС, раздел Выставление счетов-фактур, переходим по гиперссылке Выставить счета-фактуры по реализациям.

    По всем документам реализации в списке Счета-фактуры к оформлению производим формирование недостающих счетов-фактур, становимся на строку с документом-основанием и нажимаем на Оформить счет-фактуру. Для документов по одному контрагенту можно выделить сразу все документы и единоразово сформировать счета-фактуры.

    Формирование счетов-фактур по реализациям в 1С:ERP

    Рисунок 17 - Формирование счетов-фактур по реализациям

    Проводок счет-фактура выданная не формирует. После выставления всех счет-фактур по реализациям в рабочем месте Помощник по учету НДС гиперссылка переименуется на Все счет-фактуры по реализациям выставлены.

    Рабочее место Помощник по учету НДС после выставления счетов-фактур по реализациям в 1С:ERP

    Рисунок 18 - Рабочее место Помощник по учету НДС после выставления счетов-фактур по реализациям

    Формирование книги покупок и книги продаж

    Для формирования книги покупок и книги продаж переходим в рабочем месте Помощник по учету НДС в раздел Отчеты по НДС и по соответствующим гиперссылкам Книга покупок и Книга продаж.

    Местонахождение Книги покупок и Книги продаж в 1С:ERP

    Рисунок 19 - Местонахождение Книги покупок и Книги продаж

    Формируем Книгу покупок. Проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно. Книга покупок сформирована.

    Формирование Книги покупок в 1С:ERP

    Рисунок 20 - Формирование Книги покупок

    Переходим по гиперссылке Книга продаж, нажимаем на кнопку Сформировать и получаем успешно сформированную книгу продаж.

    Формирование Книги продаж в 1С:ERP

    Рисунок 21 - Формирование Книги продаж

    Необходима консультация
    по ведению учета в 1С:ERP?
    Наши консультанты готовы предоставить консультацию или провести корпоративное обучение!
    Не нашли ответа на свой вопрос?
    Содержание

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!
    *нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных