Номенклатура поставщика – это справочник номенклатуры, который содержит записи прайс-листов поставщиков с наименованием, артикулом и кодом товара.
Используется:
- для регистрации информации о ценах и номенклатуре поставщиков;
- для сопоставления с внутренней номенклатурой компании;
- для электронного документооборота с поставщиком (автоматического заполнения документов);
- для загрузки прайс-листов.
Для возможности использования Номенклатуры поставщика, необходимо перейти из раздела «НСИ и администрирование» / «Настройки НСИ и разделов», в настройки «Номенклатура», в группе «Дополнительная информация» установить отметку «Номенклатура поставщиков».
Рисунок 1 – Форма окна «Настройки номенклатуры»
Как ввести номенклатуру поставщика в 1С?
Для регистрации номенклатуры поставщика существуют следующие способы:
- регистрация «вручную»;
- загрузка из прайс-листа поставщика.
Рассмотрим ввод номенклатуры поставщика «вручную». Стоит отметить, что процесс ввода номенклатуры в конфигурациях «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» абсолютно идентичен.
Справочник номенклатуры поставщика относится к конкретному поставщику (Контрагенту). Для его создания необходимо открыть карточку партнера, перейдя из раздела «НСИ и администрирование» / «НСИ» в справочник «Партнеры».
Рисунок 2 – Раздел «НСИ и администрирование»
В списке «Партнеры» открыть карточку требуемого партнера. В карточке партнера обязательно должен быть указан тип отношений – отметка «Поставщик».
Рисунок 3 – Карточка партнера
Далее необходимо перейти по ссылке «Номенклатура поставщика» из карточки партнера.
Рисунок 4 – Номенклатура поставщика в карточке партнера
При этом откроется справочник ранее созданной номенклатуры поставщика. Чтобы создать новую номенклатуру необходимо нажать кнопку «Создать».
В открывшемся окне «Номенклатура партнера: (Создание)» необходимо заполнить поля:
- Наименование.
- В разделе «Данные партнера»:
- поставщик (заполняется автоматически);
- группа номенклатуры (при необходимости выбирается из справочника);
- артикул (заполняется при наличии).
- В разделе «Соответствие номенклатуры» (указываются внутренние данные) заполняется «Номенклатура» (выбрать из списка).
Далее следует записать созданную номенклатуру поставщика с помощью команды «Записать и закрыть».
Рисунок 5 – Форма окна «Номенклатура партнера»
Номенклатура поставщика создана, записана и теперь ее можно использовать.
Закажите обучение или получите консультацию
у наших специалистов!
