• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Номенклатура поставщика - это справочник номенклатуры, который содержит записи прайс-листов поставщиков с наименованием, артикулом и кодом товара.

    Используется:

    • для регистрации информации о ценах и номенклатуре поставщиков;
    • для сопоставления с внутренней номенклатурой компании;
    • для электронного документооборота с поставщиком (автоматического заполнения документов);
    • для загрузки прайс-листов.

    Для возможности использования Номенклатуры поставщика, необходимо перейти из раздела «НСИ и администрирование» / «Настройки НСИ и разделов», в настройки «Номенклатура», в группе «Дополнительная информация» установить отметку «Номенклатура поставщиков».

    Рисунок 1 – Форма окна «Настройки номенклатуры»

    Как ввести номенклатуру поставщика в 1С?

    Для регистрации номенклатуры поставщика существуют следующие способы:

    • регистрация «вручную»;
    • загрузка из прайс-листа поставщика.

    Рассмотрим ввод номенклатуры поставщика «вручную». Стоит отметить, что процесс ввода номенклатуры в конфигурациях «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» абсолютно идентичен.

    Справочник номенклатуры поставщика относится к конкретному поставщику (Контрагенту). Для его создания необходимо открыть карточку партнера, перейдя из раздела «НСИ и администрирование» / «НСИ» в справочник «Партнеры».

    Рисунок 2 – Раздел «НСИ и администрирование»


    В списке «Партнеры» открыть карточку требуемого партнера. В карточке партнера обязательно должен быть указан тип отношений – отметка «Поставщик».

    Рисунок 3 – Карточка партнера


    Далее необходимо перейти по ссылке «Номенклатура поставщика» из карточки партнера.

    Рисунок 4 – Номенклатура поставщика в карточке партнера


    При этом откроется справочник ранее созданной номенклатуры поставщика. Чтобы создать новую номенклатуру необходимо нажать кнопку «Создать».

    В открывшемся окне «Номенклатура поставщика (Создание)» необходимо заполнить поля:

    1. Наименование.
    2. В разделе «Данные поставщика»:
      • поставщик (заполняется автоматически);
      • группа номенклатуры (при необходимости выбирается из справочника);
      • артикул (заполняется при наличии).
    3. В разделе «Соответствие номенклатуры» (указываются внутренние данные) заполняется «Номенклатура» (выбрать из списка).

    Далее следует записать созданную номенклатуру поставщика с помощью команды «Записать и закрыть».

    Рисунок 5 – Форма окна «Номенклатура поставщика»

    Номенклатура поставщика создана, записана и теперь ее можно использовать.

    Нужна помощь по работе в системе?

    Закажите обучение или получите консультацию
    у наших специалистов!

    Не нашли ответа на свой вопрос?
    Содержание