Перемещение товаров между головной организацией и обособленным подразделением
Для оформления Перемещения товаров заходим в раздел Склад и доставка – блок Внутреннее товародвижение – Внутренние документы (все) и формируем документ Перемещение товаров по операции Перемещение товаров между филиалами.
Рисунок 1 – Создание Перемещение товаров по операции Перемещение товаров между филиалами
На вкладке Основное документа Перемещение товаров заполняем: склад-отправитель, склад-получатель и организация-отправитель (головная организация в нашем примере), организация-получатель (филиал). Статус меняем на Принято.
Рисунок 2 – Заполнение Перемещения товаров по операции Перемещение товаров между филиалами, вкладка Основное
На вкладке Товары заполняем список товаров и их количество, что будут передаваться головной организацией филиалу. Проводим документ и отражаем движения в регламентированном учете.
Рисунок 3 – Заполнение вкладки Товары и проведение Перемещения товаров по операции Перемещение товаров между филиалами
По головной операции сформировались проводки: со счета 43 списывается на счет 79.01. Вторая проводка по филиалу: 43 счет дебетуется с 79.01.
Рисунок 4 – Проводки регламентированного учета Перемещения товаров между филиалами
Перемещение основных средств в обособленное подразделение на отдельном балансе
В разделе Внеоборотные активы создадим документ Перемещение ОС по операции Передача в подразделение на отдельном балансе.
На вкладке Основное заполняем реквизиты Сдатчика основных средств (организация, подразделение, МОЛ) и Получателя (организация, подразделение).
Рисунок 5 – Заполнение Перемещение ОС по операции «Передача в подразделение на отдельном балансе»
На вкладке Основные средства выбираем соответственно основное средство для перемещения с головной организации на филиал.
Рисунок 6 – Выбор основного средства для передачи в филиал в документе Перемещение ОС
На вкладке Отражение расходов в нашем примере мы ничего не изменяем, но при необходимости можно по переданным основным средствам на обособленное подразделение на отдельном балансе приостановить начисление амортизации или изменить отражение расходов.
Рисунок 7 – Содержание вкладки Отражение расходов в документе Перемещение ОС
Проводим документ и отражаем в регламентированном учете. Первая пара проводок по головной организации: по первоначальной стоимости Дт 79.01 Кт 01.01, и по начисленной амортизации Дт 02.01 Кт 79.01.
Вторая пара проводок по филиалу: Дт 79.01 Кт 02.01 – принятие филиалом начисленной амортизации ОС, и Дт 01.01 Кт 79.01 – принятие филиалом первоначальной стоимости ОС.
Рисунок 8 – Проводки Перемещения ОС по операции «Передача в подразделение на отдельном балансе»
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли стандартными способами создать документ возврата по документу “Перемещение товаров между филиалами” или по документу Заказ на перемещение товаров между филиалами”?
Здравствуйте, Павел.
Типовыми средствами нет возможности создать документ возврата на основании данных видов документов.
Добрый день! Скажите какой документ необходимо создать в подсистеме “Продажи” конфигурации “ERP”, чтобы забронировать на складе товар, который заказал клиент в документе “Заказ”?
Здравствуйте, Алексей.
Необходимо в документе “Заказ клиента” установить обеспечение “Резервировать”.