Принятие к учету ОС с оформлением таможенной декларации в КА 2.4

Для оформления поступления ОС с указанием номера ГТД, нужно в программе оформить Поступление Товаров и услуг с видом “импорт”. Поступление товаров и услуг с видом “импорт” заполняется как и обычное поступление по импорту. Для того, чтобы товар пришел на счет 08.04.1, нужно карточке номенклатуры указать счет учета 08.04.1 (рис.1)

Рисунок 1 - Карточка номенклатуры

После проведения документа формируются проводки по Дт. 08.04.1 - Кт. 60.01 - поступление товаров на склад(рис.2)

Рисунок 2 - Проводки документа Поступление товаров и услуг с видом импорт

После оформления Поступления товаров и услуг с видом импорт, нужно создать декларацию на импорт, где будет возможность указать номер гтд, и также расходы по таможенному сбору и сумму пошлину. Далее у организации числится товар на счете 08.04.1, для того чтобы принять ОС к учету, для начала нужно списать товар на расходы с указанием нужного основного средства. В разделе “склад и доставка” - “Внутренние документы” создается документ “Списание на расходы” с хоз.операцией “Списание на расходы\активы”.(рис.3)

Рисунок 3 - Документ Списание на расходы

В этом документе заполняется склад на который был оприходован товар, организация и подразделение, на вкладке товары добавляется товар который был закуплен на 08.04.1, и также нужно указать статью списания(рис.4). В статье списания обязательно должна быть такая настройка(рис. 5 и 6):

Рисунок 4 - Заполнение документа списание на расходы

Рисунок 5 - Создание статьи расходов

Рисунок 6 - Создание статьи расходов

После заполнения статьи расходов в документе “Списание на расходы” появится возможность указать аналитику, в аналитике указывается основное средство которое нужно принять к учету. По факту товар который поступил на склад с учетом номера ГТД, списывается в эксплуатацию с 08.04.1 на 08.04.2. (рис.7) и далее ОС принимается к учету. После проведения документа “Списание на расходы” будут следующие проводки: Дт. 08.04.2 - Кт.08.04.1 с аналитикой по основному средству.

Рисунок 7 - Проводки документа Списание на расходы

Далее создается документ принятие к учету ОС, в котором заполняется основная информация по основному средству, указывается стоимость, срок использования, отражение расходов, на вкладке “Основное средство” указывается ОС которое было указано в аналитике при списании на расходы(рис 8,9)

Рисунок 8 - Заполнение документа Принятие к учету ОС”

Рисунок 9 - Заполнение документа Принятие к учету ОС

После проведения документа “Принятие к учету ОС” будут следующие проводки Дт. 01.01- Кт. 08.04.2(рис.10). Для расчета стоимости и отражения этой проводки нужно произвести закрытие месяца, и после закрытия месяца рассчитывается стоимость ОС. Проводки по ОСВ 08 и 01 счета формируются с суммовым значением, которые можно будет проверить по ОСВ(рис. 11)

Рисунок 10 - Проводки документа Принятие к учету ОС

Рисунок 11 - ОСВ