Оформление поступления товаров в 1С:Розница

Рассмотрим вопрос оформления поступления товаров в 1С:Розница. Для начала, нужно создать контрагента в качестве поставщика, от которого мы будем оформлять в дальнейшем поступление товаров. Для этого, заходим в раздел Закупки и открываем Поставщики.

Нажимаем Создать и переходим к пункту График оплаты.

Составляем график платежей за товары, согласно ранее заключенному договору с поставщиком, будь то нал/безнал., предоплата либо отсрочка платежа и т.д. Вот, например, так будет выглядеть график оплаты с отсрочкой платежа на 30 дней и оплатой по 50% от суммы за наличные.

В форме создания контрагента заполняем необходимые параметры:

1. Выбираем Правовой статус;
2. Оставляем галочку Поставщик;
3. Вводим короткое Наименование;
4. Полное наименование поставщика;
5. Можно указать в какую он Входит в группу;
6. Указываем реквизиты ИНН, КПП, ОГРН и ОКПО;
7. Добавляем созданный нами ранее График оплаты;
8. Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.

Как оформить поступление товара в 1С:Розница

После создания поставщика в программе и фактическому принятию товаров от него в магазине, можно приступать к созданию документа для оформления поступления товаров. Зайдем в раздел Закупки и откроем Поступления товаров.

Нажимаем Создать, затем нажимаем вкладку Дополнительно и открываем ее. Выбираем здесь учитывать или не учитывать НДС в зависимости от налогообложения нашей организации, вводим номер входящей накладной от поставщика и счет-фактуры по необходимости.

Затем, выбираем в шапке документа Поставщика, проверяем указанные рядом магазин и склад? на который поступает товар, а затем уже на вкладке Товары по факту мы добавляем нужные товары с ценами, согласно товарной накладной от поставщика. Если какой-то товар получаем впервые и его нет в справочнике Номенклатура, тогда, соответственно, его нужно будет предварительно Создать. Итак, добавим товар, установим закупочные цены и сверяем итоговую сумму в программе с приходной накладной от поставщика.

Дальше на вкладке Этапы оплат нажимаем Заполнить по графику поставщика, чтобы добавить тот график, который мы указывали при создании поставщика, а затем в поле Сумма мы указываем ту часть от суммы, которую, соответственно, планируем отдать согласно выбранному графику и ориентировочной в колонке Дате платежа.

Затем проводим документ поступления и выбираем Установка цен номенклатуры.

Проверяем розничную цену на новый товар и нажимаем Провести и закрыть.

Теперь можно распечатать ценники на новый товар. Для этого мы выбираем Ценники.

Выбираем заранее подготовленный шаблон для ценников. Затем, нажимаем Установить и выбираем Количество ценников. После выбора шаблона и указания количества, нажимаем Печать и печатаем ценники на новый товар.

Новый документ с поступлением товаров готов. И если мы сейчас выделим документ, нажмем на отчеты и выберем Движения документа.

Тогда сможем увидеть из основных разделов, образование задолженности перед поставщиком в разделе Расчеты с поставщиком, а также приход товаров к нам на склад в разделе Товары на складах.