Установка соответствия номенклатуры поставщика в 1С:ERP

Для работы в 1С:ERP с документами товародвижения часто приходится сопоставлять номенклатуры из нашего справочника с номенклатурой и из документов поставщика.

Для начала необходимо выполнить настройки программы:

1. Меню: НСИ и Администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Дополнительная информация.
2. Установите флажок "Номенклатура поставщиков" (рис. 1).

Рисунок 1 - Настройки программы

3. Меню: "НСИ и Администрирование" - "НСИ" - "Партнеры".
4. Выберите необходимого контрагента и через кнопку "Еще" откройте "Номенклатура поставщика" (рис. 2).
5. Кнопка "Создать".
6. Введите данные номенклатуры поставщика и соответствующую ей позицию из справочника "Номенклатура".
7. Кнопка "Записать и закрыть".

Рисунок 2 - Номенклатура поставщика

Добавить новую номенклатуру в справочник соответствия можно непосредственно в справочник «Номенклатура поставщиков» в 1С, либо документом «Регистрация цен поставщика», либо при вводе документов приобретения: «Заказ поставщику», «Поступление товаров и услуг», «Поступления товаров».

Разберем для начала добавление номенклатуры документом «Регистрация цен поставщика».

Документ создается в рабочем месте «Закупки → Цены поставщиков (прайс-листы)».

Рисунок 3 - Цены поставщиков

Если вы имеете прайс-лист поставщика в электронном формате, то по кнопке «Загрузить из внешнего файла» можно перенести данные в нашу базу. Выберите виды цен для загрузки, затем копируйте колонки из внешних файлов как указано в информации по загрузке.

Рисунок 4 - Выбор видов цен

По команде «Далее» номенклатура контрагента будет сопоставлена с нашей. Номенклатура контрагента, по которой не найдено соответствие выделена красным цветом. Подберите из нашего номенклатурного справочника соответствующую запись и нажмите «Далее».

Рисунок 5 - Выбор видов цен

В результате будет сформирован и проведен документ Регистрация цен поставщика.

Рисунок 6 - Регистрация цен поставщика

В справочнике «Номенклатура поставщика» появятся запись с номенклатурой, по которой мы указывали соответствие.

Второй вариант – документы приобретения

Если Вы вручную формируете документы «Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Поступление товаров», можно просто добавить в табличную часть «Товары» новую строку и указать номенклатуру, по которой нет соответствия у данного контрагента. Тогда поле «Номенклатура поставщика» останется незаполненным.

Рисунок 7 - Заказ поставщику

Вы можете вручную указать номенклатуру поставщика в 1С. В поле «Номенклатура поставщика» в 1С нажмите «Создать» и добавьте наименование поставщика.

Рисунок 8 - Создание номенклатуры поставщика

В карточке элемента справочника укажите наименование поставщика, артикул, выберите или создайте группу номенклатуры поставщика. Данные о поставщике, нашем наименовании номенклатуры и упаковке будут заполнены автоматически.

Рисунок 9 - Заполнение номенклатуры поставщика

Также вы можете выбрать соответствующий товар из справочника «Номенклатура поставщика». Откроется список товаров поставщиков, в котором могут быть установлены три вида отборов:

• Все позиции, которые могут быть сопоставлены с «Фен электрический» – при данной настройке в список попадают элементы справочника «Номенклатура поставщика», которые уже сопоставлены с позицией нашей номенклатуры, а также товары поставщика, для которых не указано никакого соответствия с нашей номенклатурой;
• Все позиции, которые сопоставлены с «Фен электрический» – в список выбора попадает номенклатура поставщика, которая уже сопоставлена с нашей номенклатурой;
• Все позиции – в список выбора попадают все элементы справочника «Номенклатура поставщика». В этом списке строчки с товаром, сопоставленным с нашей номенклатурой будут выделены черным шрифтом, строки, которые могут быть сопоставлены – синим. Вся остальная номенклатура из справочника будет серая.

Рисунок 10 - Выбор номенклатуры поставщика