Номенклатура поставщика (партнера) включает в себя данные прайс-листов поставщика (партнера) с названием товарных позиций и артикулов. Наименование одного и того же товара не всегда совпадает у разных поставщиков. Это может вызвать проблемы при электронном документообороте, так как в процессе формирования заказа у поставщика необходимо иметь единую номенклатуру с ним. Для этого используют функцию сопоставления номенклатуры.
Для работы в 1С:ERP с документами товародвижения часто приходится сопоставлять номенклатуры из нашего справочника с номенклатурой и из документов поставщика.
Для начала необходимо выполнить настройки программы:
- Меню: НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Дополнительная информация.
- Установите флажок “Номенклатура поставщиков” (рис. 1).
Рисунок 1 – Настройки программы
- Меню: “НСИ и Администрирование” – “НСИ” – “Партнеры”.
- Выберите необходимого контрагента и через кнопку “Еще” откройте “Номенклатура поставщика” (рис. 2).
- Кнопка “Создать”.
- Введите данные номенклатуры поставщика и соответствующую ей позицию из справочника “Номенклатура”.
- Кнопка “Записать и закрыть”.
Рисунок 2 – Номенклатура поставщика
Добавить новую номенклатуру в справочник соответствия можно непосредственно в справочник «Номенклатура поставщиков» в 1С, либо документом «Регистрация цен поставщика», либо при вводе документов приобретения: «Заказ поставщику», «Поступление товаров и услуг», «Поступления товаров».
Разберем для начала добавление номенклатуры документом «Регистрация цен поставщика».
Документ создается в рабочем месте «Закупки → Цены поставщиков (прайс-листы)».
Рисунок 3 – Цены поставщиков
Если вы имеете прайс-лист поставщика в электронном формате, то по кнопке «Загрузить из внешнего файла» можно перенести данные в нашу базу. Выберите виды цен для загрузки, затем копируйте колонки из внешних файлов как указано в информации по загрузке.
Рисунок 4 – Выбор видов цен
По команде «Далее» номенклатура контрагента будет сопоставлена с нашей. Номенклатура контрагента, по которой не найдено соответствие выделена красным цветом. Подберите из нашего номенклатурного справочника соответствующую запись и нажмите «Далее».
Рисунок 5 – Выбор видов цен
В результате будет сформирован и проведен документ Регистрация цен поставщика.
Рисунок 6 – Регистрация цен поставщика
В справочнике «Номенклатура поставщика» появятся запись с номенклатурой, по которой мы указывали соответствие.
Второй вариант – документы приобретения
Если Вы вручную формируете документы «Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Поступление товаров», можно просто добавить в табличную часть «Товары» новую строку и указать номенклатуру, по которой нет соответствия у данного контрагента. Тогда поле «Номенклатура поставщика» останется незаполненным.
Рисунок 7 – Заказ поставщику
Вы можете вручную указать номенклатуру поставщика в 1С. В поле «Номенклатура поставщика» в 1С нажмите «Создать» и добавьте наименование поставщика.
Рисунок 8 – Создание номенклатуры поставщика
В карточке элемента справочника укажите наименование поставщика, артикул, выберите или создайте группу номенклатуры поставщика. Данные о поставщике, нашем наименовании номенклатуры и упаковке будут заполнены автоматически.
Рисунок 9 – Заполнение номенклатуры поставщика
Также вы можете выбрать соответствующий товар из справочника «Номенклатура поставщика». Откроется список товаров поставщиков, в котором могут быть установлены три вида отборов:
- Все позиции, которые могут быть сопоставлены с «Фен электрический» – при данной настройке в список попадают элементы справочника «Номенклатура поставщика», которые уже сопоставлены с позицией нашей номенклатуры, а также товары поставщика, для которых не указано никакого соответствия с нашей номенклатурой;
- Все позиции, которые сопоставлены с «Фен электрический» – в список выбора попадает номенклатура поставщика, которая уже сопоставлена с нашей номенклатурой;
- Все позиции – в список выбора попадают все элементы справочника «Номенклатура поставщика». В этом списке строчки с товаром, сопоставленным с нашей номенклатурой будут выделены черным шрифтом, строки, которые могут быть сопоставлены – синим. Вся остальная номенклатура из справочника будет серая.
Рисунок 10 – Выбор номенклатуры поставщика
Настройки 1C:ERP мы осуществляем в рамках услуги Аренда 1С:ERP или осуществляем отдельно поддержку 1С:ERP с привлечением квалифицированных консультантов 1С:ERP.
Добрый день!
1. Работаем с поставщиком по ЭДО . Требуется ли в таком случае осуществлять дополнительно сопоставление номенклатуры в заказе поставщика если мы делаем это в ЭДО?
Добрый день, Светлана.
Заказ поставщику не обменивается по ЭДО, поэтому сопоставление в данных сферах разное.
В заказе поставщику используется сопоставление с номенклатурой поставщика, а не ЭДО. Оно не обязательное и опционально включается/отключается. Используется чаще всего когда одна номенклатура у разных поставщиков по разному называется и нужно удобное сопоставление при загрузке вводе.
Добрый день. Подскажите, при включении справочника номенклатуры поставщика необходимо ли менять учетную политику компании и можно ли это делать в середине года?
Здравствуйте, Егор.
Включение справочника номенклатуры поставщика не подразумевает смену учетной политики. Основное назначение функциональности – автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов .
Т.е. по сути номенклатура поставщика – это новый справочник, дублирующий привычный нам справочник Номенклатура. Но в отличие от нашего справочника, номенклатура поставщика существует исключительно в привязке к конкретным поставщикам.
Другими словами, мы не сможем работать с номенклатурой одного поставщика, если в шапке документа выбран другой поставщик
Добрый день! Есть такая кнопка “Номенклатура поставщиков” в 1С Бухглатерия?
Добрый день, Алена. В 1С:Бухгалтерии такой кнопки нет.
Есть только одноименные справочники, которые обычно используются для сопоставления номенклатуры, полученной по ЭДО.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как завести номенклатуру клиента?
Добрый день, Александра. В Заказе клиента присутствует колонка Номенклатура клиента, она заполняется данными справочника Номенклатура партнера. Для настройки справочника нужно зайти в НСИ и Администрирование – Номенклатура, раскрыть раздел Дополнительная информация,
после чего установить галочку напротив пункта Номенклатура партнеров.В карточке партнера (поставщика) находим и нажимаем на вкладку Ещё и из выпадающего списка выбираем пункт Номенклатура партнеров. Но сам справочник служит для сопоставления номенклатур в процессе электронного документооборота с поставщиком (партнером). Справочника Номенклатура клиента нет, для работы с номенклатурой клиентов по аналогии с номенклатурой поставщика
требуется доработка системы.
Добрый день! Подскажите, если нами была ошибочна создана номенклатура поставщика, которая не используется, как ее удалить?
Добрый день, Инна! Для того, чтобы удалить номенклатуру поставщика, для начала необходимо установить пометку на удаление. После этого запустить обработку “удаление помеченных объектов” и все помеченные на удаление объекты, включая помеченную ранее номенклатуру поставщика, удаляться.