• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Розница
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Начисление зарплаты сотрудникам и ее учет в затратах в 1С:УНФ. Распределение суммы затрат на ЗП на себестоимость продукции по прямым затратам. Выплата аванса и заработной платы

    Начальные настройки, прием сотрудника на работу, настройка начислений

    Рассмотрим процесс начисления заработной платы и ее учета в затратах на примере демо-базы конфигурации «1С:Управление нашей фирмой» ред. 1.6.14.86.

    Чтобы в программе была возможность начислять заработную плату сотрудникам, необходимо включить следующую функциональную опцию в настройках ведения учета:


    Вложенные функциональные опции по ведению штатного расписания, возможности совместительства и начисления НДФЛ и взносов необходимо включить при соответствующей необходимости.

    При включенной функциональной опции «Управление персоналом, начисление зарплаты», в меню разделов программы появится раздел «Зарплата».

    Откроем список сотрудников:



    Справочник предназначен для хранения информации о сотрудниках организации.

    Особенностью учета персонала является тот факт, что один и тот же человек (иначе физическое лицо) может рассматриваться как несколько объектов учета. Например, некое физическое лицо может поработать в организации и уволиться, а затем по прошествии некоторого времени снова быть принятым на работу. В этом случае два сотрудника, принятые в разное время и в общем случае на разные рабочие места, соответствуют одному физическому лицу. Таким образом, в рамках учета персонала мы сталкиваемся с двумя классами тесно связанных объектов учета: сотрудниками и физическими лицами.

    Создадим карточку нового сотрудника:

    Если галочка «Создать автоматически» установлена, то к созданной карточке сотрудника будет автоматически создана карточка физического лица.


    При нажатии на кнопку «Прием на работу» программа предложит заполнить форму для создания соответствующего документа.

    Заполним эту форму и нажмем кнопку Далее:


    На следующей странице формы необходимо заполнить все виды начислений по сотруднику и указать по какому счету учета затрат будут учитываться эти начисления, например:


    После нажатия на кнопку «Готово» программа создала документ «Прием на работу» по сотруднику:




    Допустим, счет учета затрат «25.03 Зарплата ИТР» был признан организацией счетом для отражения общепроизводственных затрат и должен распределяться на себестоимость выпущенной в производстве продукции пропорционально прямым затратам. Поэтому в карточке счета необходимо сделать следующие настройки:


    Распределение затрат, учитываемых на счете «25.03. Зарплата ИТР» произойдет при операции «Закрытие месяца» на себестоимость выпущенной продукции, причем будет учитываться распределение этих затрат по стоимости материальных затрат, списанных на эту выпущенную продукцию. Таким образом, на более дорогую по стоимости продукцию будет отнесена большая часть распределяемых косвенных затрат по зарплате.

    Важное замечание: если на конец месяца в производстве (на производственном подразделении) останется некая часть материальных затрат (есть остаток по счету 20.01), то распределение косвенных затрат, распределяемых по прямым затратам, произойдет не полностью (будет остаток по 25.03 на конец месяца пропорциональный остатку на счете 20.01). Этот остаток будет распределен следующих месяцах.

    Материальные затраты (счет 20.01 управленческого плана счетов в демо-версии программы УНФ) – это счет учета затрат номенклатурных позиций, которые являются материалами. При перемещении материала со склада в подразделение (производственное подразделение), количество и себестоимость этого материала будет числиться на счете учета затрат (20.01), пока не будет проведен документ Производство, который спишет эти материалы.


    Кроме того, сотруднику Иванов И.И. по количеству выпуска продукции по подразделению назначается премия, равная 5 руб., за каждую единицу выпущенной продукции. Данная заработная плата не является общепроизводственными затратами, а сразу относится на финансовый результат. Тогда в документе «Прием на работу» это начисление необходимо отразить следующим образом:


    Счет затрат 90.08.1:


    Вид начисления «Премия за выпуск» - это введенный вручную вид начисления, его нет в демо-базе. Программа УНФ позволяет вводить формулы расчета начислений по существующим параметрам расчета, а также определять свои параметры расчета, пользуясь внутренним языком запросов 1С:


    Формулу расчета зададим, как произведение Тарифной ставки (заданной для конкретного сотрудника в его документе «Прием на работу») и особого параметра ВыпущеноПродукции, который создадим отдельно:



    В поле Источник выберем обороты по регистру «Выпуск продукции»:


    После этого выбора все данные и показатели заполняются автоматически:


    Таким образом, формула расчета начисления «Премия за выпуск» определяется следующим образом:

    Заполнение табеля отработанного времени и начисление заработной платы

    Затраты в программе УНФ учитываются по подразделениям. Поэтому важно правильно указывать подразделение при проведении документов возникновения затрат, т.к. при распределении всегда учитывается подразделение, а в нашем случае всегда учитывается подразделение выпуска продукции (подразделение документа Производство, в котором произойдет списание на выпуск материальных затрат).

    Заполним Табель по сотрудникам подразделения Производство (цех).


    Укажем период, организацию и подразделение и нажмем на кнопку «Заполнить»:


    Документ будет заполнен строками по отработанному по умолчанию времени всеми сотрудниками, трудоустроенными по подразделению:


    Если необходимо, то можно откорректировать количество отработанных дней по сотруднику.

    Теперь создадим документ «Начисление зарплаты» по подразделению «Производство (цех)»:


    Заполним период начисления, организацию, подразделение и нажмем на кнопку «Заполнить и рассчитать»:


    Документ будет заполнен строками по всем начислениям по всем сотрудникам, трудоустроенным в выбранном подразделении:


    Окладная часть заработной платы по сотруднику Иванов Иван Иванович начислена полностью потому, что сотрудник полностью отработал все рабочие дни в месяце. А премия за выпуск продукции была посчитана следующим образом: был определен общий выпуск продукции по производственному подразделению «Производство (цех)» в штуках и полученное количество умножено на 5.

    Проверим количество выпущенной продукции по подразделению «Производство (цех)»:


    Соответственно, премия за выпуск должна составить 210*5=1050 руб.

    Проведем документ «Начисление зарплаты».

    Закрытие месяца и распределение затрат

    Запустим процедуру закрытия месяца Апрель 2018:


    Общепроизводственные затраты были отнесены на себестоимость продукции подразделения «Производство (цех)» и их общая сумма равна 25 000 = 10 869,57+14 130,43.


    Причем эти расходы распределены пропорционально прямым затратам, а именно:

    На изготовление Фасада с пластиковой кромкой цвета «Вишня» пошло 15 000 руб. прямых затрат, а на фасад с пластиковой кромкой салатового цвета пошло 19 500 руб. прямых затрат


    Соответственно, доля распределения на первую продукцию составляет 15 000 / (15 000 + 19500) = 0,4348, а доля распределения на вторую продукцию = 19500 / (15 000 + 19500) = 0,5652.

    Значит, на первую продукцию должно быть отнесено затрат по ЗП на сумму 25 000 * 0,4348 = 10 869,57, остальная сумма должна быть отнесена на вторую продукцию (14 130,43).

    Сумма затрат на заработную плату по счету 25.03 была распределена полностью в апреле 2018, т.к. на подразделении Производство (цех) на конец этого месяца не осталось материальных затрат (по счету 20.01), т.е. все материалы были списаны в производство.

    Сумма той заработной платы, которая должна повлиять на общий финансовый результат, а именно, премии за выпуск, видна в отчетах «Доходы и расходы» и «Прибыли и убытки»:



    Выплата фиксированной суммы в качестве аванса, начисление суммы оклада, выплата остатка суммы заработной платы

    Допустим, что в организации в качестве аванса выплачивается всегда фиксированная сумма в размере 5000 руб. 20 числа текущего месяца. А оставшаяся часть суммы заработной платы выплачивается 5 числа месяца, следующего за расчетным.

    Для того чтобы выплатить аванс, необходимо 20.04.18 создать документ «Платежная ведомость»


    Указать период регистрации выплаты, организацию, подразделение и указать, что платежная ведомость создается на Аванс.


    Далее нажимаем на кнопку «Заполнить по подразделению». Документ заполняется строками по сотрудникам, трудоустроенным в данном подразделении. Вручную проставляем суммы аванса в 5000 руб. и записываем документ.


    Если на основании этой платежной ведомости создать документ «Расход из кассы», то он будет создан с операцией «Зарплата по ведомости»


    После проведения этого документа в отчете по расчетам с персоналом мы увидим аванс в платежах сотруднику Иванову Ивану Ивановичу (ранее созданный и проведенный документ Начисление зарплаты за апрель 2018 по подразделению «Производство (цех)» сейчас сделан не проведённым):


    При окончании месяца проводим документ по начислению заработной платы за апрель 2018.


    После этого в отчете по Расчетам с сотрудниками видим, что задолженность перед сотрудником возросла:


    Для организации мероприятий по выплате остатка задолженности перед сотрудниками, создадим «Платежную ведомость» с типом «Зарплата» за период начисления Апрель 2018 по нужному подразделению, и заполним ее остатками по начисленным, но не выплаченным денежным средствам, нажав на кнопку «Заполнить по остаткам»:


    Как видим, программа заполнила колонку «К Выплате»:

    «Сумма начисленного оклада» минус «Сумма выплаченного аванса».

    Для Иванова И.И.: 26 050 – 5 000 = 21 050 руб.

    Допустим, остаток заработной платы был выплачен сотрудникам через банковский счет организации.

    В отчете по расчетам с персоналом видим, что мы полностью погасили задолженность перед сотрудником Иванов И.И. за период начисления Апрель 2018:


    Обороты по колонкам Начислено и Выплачено равны. Конечный остаток задолженности по сотруднику Иванов Иван Иванович равен нулю.

    Не нашли ответа на свой вопрос?
    • А можно ли для указанного примера задать при способе распределения косвенных затрат “По прямым затратам, на себестоимость продукции” другой фильтр счетов для назначения базы распределения, а именно: вместо счета “20.01 Материальные затраты” указать счет “20.02 Продукция, работы”? Ведь УНФ позволяет выбрать в качестве базы распределения любой из счетов группы “20 Незавершенное производство”. Как при такой настройке будет происходить распределение косвенных расходов? Правильно ли я понимаю, что косвенные расходы будут распределяться пропорционально себестоимости готовой продукции, зафиксированной на счете 20.02?
    • Добрый день, Арсений. УНФ позволяет выбрать в качестве базы распределения затрат косвенных расходов любой из счетов группы “20 Незавершенное производство”, и Вы действительно можете выбрать в качестве базы распределения счет “20.02 Продукция, работы” вместо “20.01 Материальные затраты”. Однако, при такой настройке косвенные расходы будут распределяться не пропорционально ПРИХОДУ себестоимости готовой продукции, зафиксированном на счете 20.02 в процессе производства (при проведении документа “Производство”), а пропорционально РАСХОДУ себестоимости, списанной со счета 20.02 в процессе производства (при проведении документа “Производство”). И такая ситуация возможна в процессе многопередельного производства, когда продукция, полученная в результате одного производственного процесса, полуфабрикат, поступает в качестве материала для другого производственного процесса (например, в другое производственное подразделение). И при изготовлении конечной продукции документом Производство списываются (расходуются) на затраты не только материалы (учитываемые на 20.01), но и полуфабрикаты (учитываемые на 20.02). Таким образом, база распределения всегда опирается именно на РАСХОД прямых затрат, указанных в фильтре счетов для назначения базы распределения, причем ВАЖНО, что этот расход должен быть признан программой “Затратами на выпуск”. Затраты на выпуск возникают при проведении документов типа Производство, Заказ-наряд, Сдельный наряд, Распределение затрат. А, например, при простом перемещении материалов со склада на производственное подразделение тоже есть расход прямых затрат со склада, но не зафиксирован факт производства из этих материалов, поэтому такой расход затрат не будет учтен в базе распределения.
    • Если мы будем начислять ЗП в программе “1С:УНФ”, то есть ли возможность выгрузить документ начисления ЗП из “1С:УНФ” в “1С:Бухгалтерию предприятия”? Также интересует вопрос, можно ли загрузить из “1С:Бухгалтерии предприятия” документы выплаты ЗП сотрудникам (расходные кассовые ордера и списание денег с банковского счета) обратно в “1С:УНФ” (кассу и банк мы ведем исключительно в бухгалтерии)?
    • В УНФ предусмотрена типовая возможность обмена синхронизации с некоторыми документами и справочниками с 1С:Бухгалтерией предприятия редакций 2.0 и 3.0. Нюансы обоюдного обмена УНФ-БП: из УНФ в БП выгружаются только те документы, которые связаны с разделами “Продажи” (Акты выполненных работ, Расходные накладные, Отчеты о розничных продажах и др.), Закупки (Приходные накладные, Дополнительные расходы, и др), “Склад” (Инвентаризация товаров, Перемещение товаров и др.), “Производство” (Заказ-наряд, Производство, Перемещение запасов на подразделение, Распределение затрат, Отчет о переработке и др.), “Деньги” (Авансовый отчет, ПКО, РКО, списание и приход ДС на банковский счет и др.), “Прочее” (Корректировка долга, Начисления по кредитам и займам и др.). Но документы по заработной плате (начисления и платежные ведомости), не выгружаются из УНФ в БП. Из БП в УНФ выгружаются только те документы, которые связаны с движением денежных средств. Другие документы - не выгружаются из БП в УНФ. Таким образом, если у Вас начисление по ЗП зависит от показателей производства, например, как в вышеприведенной инструкции, то лучше всего начисление производить именно в УНФ, пользуясь автоматическим механизмом расчета. Итоговые значения начислений внести в БП вручную и произвести выплату. Затем из БП загрузить документы по выплате ЗП. Однако, в нашей компании есть специалисты, которые могут создать новые правила обмена документами УНФ-БП, чтобы настроить обмен документами по необходимому Вам механизму.
    • а как с заработной платы в унф удержать алименты? везде пишут только как это сделать в бухгалтерии.
    • Добрый день, Наталия. Спасибо за обращение. Для уже оформленного в УНФ сотрудника необходимо ввести документ “Кадровое перемещение”, в котором на вкладке “Начисления и удержания” необходимо для сотрудника по кнопке “Заполнить” заполнить существующие начисления и удержания, и добавить к ним вручную еще одно удержание. Алиментов нет в типовом справочнике “Видов начислений и удержаний”, поэтому его придется создать самостоятельно, рассчитывая процентом от оклада или указывая фиксированную сумму. Счет затрат - подходит только “Прочие доходы”. Выплатить такую сумму получателю алиментов можно только вручную, оформив “Расход из кассы” или “Расход со счета” на сумму удержанных алиментов с типом операции “Прочий расход” и корреспонденцией “Прочие расходы”.
    • а указывать процентом там не получается-там можно задать формулу вида ([ОкладПоДням] -[НалогНаДоходыФизическихЛиц])*0.25 -я правильно понимаю?
    • Да, Наталия, Вы верно понимаете. Если надо удерживать 25% от базы, то надо в формуле удержания прописать: [База] умножить на коэффициент 0,25, где [Базу] Вы уже определяете самостоятельно, исходя из начислений и удержаний данного сотрудника"
    • Спасибо.
    • Добрый день. Возможно ли в программе настроить Премию за выпуск по разной номенклатуре (не по общему выпуску). Ситуация такая: бригады, все они выпускают разную продукцию, есть норма в месяц, сверх нормы выполнения причитается премия и у каждой бригады она разная?
    • Добрый день, Лилия. Да, такая возможность есть в УНФ. После того, как Вы настроили параметр расчетоd “ВыпущеноПродукции”, как это указано на скриншоте http://prntscr.com/pwu7x2, перейдите на вкладку “Отбор” и настройте отбор по номенклатуре (продукции): http://prntscr.com/pwu8z2 - например, Номенклатура должна находится в определенном списке - и указываете этот список; http://prntscr.com/pwu9q1 - а это пример включения Номенклатуры в группу “Инструмент”; http://prntscr.com/pwuaii - а так Вы сможете настроить условие для любого реквизита Номенклатуры, например, Номенклатура.Артикул содержит “KZ”: http://prntscr.com/pwubeh Если Вы укажете несколько условий отбора, то они будут отрабатывать так: Условие1 и Условие2 выполняются. http://prntscr.com/pwud9v - номенклатура в группе “Инструмент” и Артикул номенклатуры содержит “KZ”. Если у Вас более сложные условия на отбор, то их можно поставить через произвольный запрос к базе данных: http://prntscr.com/pwuem1 Но это уже необходимо сделать с помощью программиста 1С. Если у Вас такая ситуация, то наша компания готова Вам помочь, обращайтесь в наш отдел продаж по тел.: +7 (495) 230-03-03 доб. 589 (Лебедева София).
    • Здравствуйте, подскажите не заполняется 6 ндфл строка 140
    • Здравствуйте, Мария. Для выявления причины проблемы обратитесь, пожалуйста, к нам за консультацией по номеру +7 (495) 230-03-03 доб. 589 (Лебедева София)
    • Здравствуйте. В Мае сотруднику выплатили больше чем начислили. В отчете "Расчеты с персоналом" конечный остаток за период регистрации по сотруднику отрицательный. Остаток же на начало периода регистрации Июнь он равен нулю. Как сделать, чтобы остаток на налало периода отображался
    • Добрый день, Роман. В отчете “Расчеты с персоналом” по умолчанию каждый период регистрации является разрезом учета, по которому в отчете показывается начисление и выплата. Соответственно всегда на начало будет нуль, потом что-то начислили, потом выплатили и рассчитывается остаток на конец (см. скриншот https://prnt.sc/t8iopx). Чтобы не выводить детализацию расчетов по периоду регистрации, достаточно снять вот эту галочку: https://prnt.sc/t8ilhv (см. скриншот)
    • Добрый день, хотим настроить расчет зарплаты монтажникам через задание на производство и из него сдельный наряд. Сотруднику изменили зарплату на сдельная оплата (тариф), на основании заказа покупателя сформировали задание на производство, на основании задания на производство сформировали сдельный наряд, ввели операцию, суммы встали автоматически, нажали галочку закрыть, провели закрыли. В итогу в зарплату ничего не попало, по этому сдельному наряду формируется только один регист "сдельные наряды" все остальные не формируются. В чем подвох? Помогите пожалуйста
    • Добрый день, Наталья. Спасибо за обращение. Сдельный наряд только тогда начисляет ЗП, когда он закрыт. См. скриншот https://prnt.sc/tqfda6.Если возникнут дополнительные вопросы обратитесь, пожалуйста, к нам за консультацией по номеру +7 (495) 230-03-03 доб. 589 (Лебедева София)
    • Здравствуйте, прочитал вашу статью. Очень информативно, спасибо. Но у меня возник вопрос по поводу сдельной оплаты труда. Я создаю заказ-наряд указываю работу, на вкладке зарплата выбираю исполнителя и при выборе начисления 1с позволяет выбрать только три начисления (те которые являются предопределенными элементами) даже если создать другие начисления путем копирования предопределенных, даже если в документе прием на работу указать сотруднику эти новые начисления в документе заказ-наряд их выбрать все равно нельзя. Нужно это потому, что у нас в компании работник за разные работы получает разный процент и таких работников несколько и работ соответственно тоже и каждый раз в ручную подставлять процент не удобно. Вопрос в следующем, это задумка разработчиков или я что то не правильно делаю? Конфигурация 1с унф на данный момент последний релиз. С уважением, Александр.
    • Добрый день, Александр. Спасибо за обращение. Все правильно, типовым функционалом в поле "Вид начисления" подставляются только три предопределенных элемента справочника. Для того чтобы можно было выбирать и другие виды начисления требуется доработка программы.
    • Добрый день. У меня вопрос по поводу кадрового перемещения. Если одного сотрудника переместить с одного подразделения в другое, в табеле при заполнении по подразделениям он заполняется и в старом и в новом подразделении. Приходится каждый раз удалять сотрудника с формы списка. Как можно настроить данный момент чтобы сотрудник заполнялся только в актуальном подразделении? Спасибо
    • Добрый день. Спасибо за обращение. Данный вопрос необходимо рассматривать непосредственно на Вашей базе. Для детального ответа на Ваш вопрос, просьба оставить контакты для связи.
    • Здравствуйте, начисляю зарплату, но в отчете "расчетах с персоналом" начисление не появляется. Только расход...
    • Добрый день, Ирина. Спасибо за обращение. Данный вопрос необходимо рассматривать непосредственно на Вашей базе. Для детального ответа на Ваш вопрос, просьба оставить контакты или обратиться через форму обратной связи.
    • Добрый день, на предприятии есть должности Начальник производства, Технолог. Заработная плата учитывается как общепроизводственные затрата. Продукция, проходит различные стадии обработки, в нескольких подразделениях (переделах). С каждого передела выпускается полуфабрикат, себестоимость которого необходимо рассчитывать в каждом подразделении, с учетом общепроизводственных затрат. Каким образом произвести распределение затраты зарплата начальника производства, технолога, если выпуск продукции происходит в нескольких подразделениях, а сотрудник начальник производства, технолог принят в другом и зарплата рассчитывается за каждое выпущенное изделие. Спасибо!
    • Добрый день, Анастасия. Для ответа на ваш вопрос необходим детальный анализ, вашего примера. Можем предложить разобрать ваш вопрос в рамках абонентского обслуживания. Просьба оставить контакты или обратиться через форму обратной связи.
    • Здравствуйте. Сотрудник ушел в административный отпуск. В кадровых документах не предусмотрено оформление приказа на администр.отпуск. Как быть?
    • Добрый день, Алсу. В кадровых документах не предусмотрено оформление приказа на административный отпуск. Для учета рабочего времени сотрудников предназначен документ Табель в разделе Зарплата. В этом документе можно зафиксировать дни или часы ДО. Список видов рабочего времени с описанием доступен в разделе Зарплата. Вид с буквенным обозначением «ДО» – отпуск за свой счет. Посмотреть все варианты видов рабочего времени можно в справочнике Виды рабочего времени в разделе Зарплата, а при необходимости и добавить новый вид.
    • Здравствуйте. Никак не могу понять как реализовать расчет зарплаты с таким алгоритмом. Заказ покупателя выполняет бригада мастеров. На каждый заказ может быть разные состав мастеров. 12% от суммы заказа распределяется между мастерами. Как это реализовать?
    • Добрый день. В этом случае изменяется состав бригады. Для отражения состава бригады, выработки бригады распределения стоимости работ по членам бригады ( в том числе и с учетом коэффициента трудового участия) используется документ Выработка сотрудников (Производство - Трудозатраты).
    • Добрый день! Подскажите пож-та как найти раздел "зарплата " и закрепить его
    • Здравствуйте. Раздел "Зарплата" находится в подсистеме "Персонал". Подсистему можно добавить и настроить через раздел "Настройки" - "Еще больше возможностей", кликнуть мышью на раздел "Персонал", включить ползунок "Управление персоналом, начисление зарплаты".
    Содержание

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!
    *нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных