Рассмотрим вопрос оформления поступления товаров в 1С:Розница. Для начала, нужно создать контрагента в качестве поставщика, от которого мы будем оформлять в дальнейшем поступление товаров. Для этого, заходим в раздел Закупки и открываем Поставщики.
Рисунок 1 – Поставщики
Нажимаем Создать и переходим к пункту График оплаты.
Рисунок 2 – Выбор графика оплаты
Составляем график платежей за товары, согласно ранее заключенному договору с поставщиком, будь то нал/безнал., предоплата либо отсрочка платежа и т.д. Вот, например, так будет выглядеть график оплаты с отсрочкой платежа на 30 дней и оплатой по 50% от суммы за наличные.
Рисунок 3 – График оплаты
В форме создания контрагента заполняем необходимые параметры:
- Выбираем Правовой статус;
- Оставляем галочку Поставщик;
- Вводим короткое Наименование;
- Полное наименование поставщика;
- Можно указать в какую он Входит в группу;
- Указываем реквизиты ИНН, КПП, ОГРН и ОКПО;
- Добавляем созданный нами ранее График оплаты;
- Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.
Как оформить поступление товара в 1С:Розница
После создания поставщика в программе и фактическому принятию товаров от него в магазине, можно приступать к созданию документа для оформления поступления товаров. Зайдем в раздел Закупки и откроем Поступления товаров.
Рисунок 4 – Заполнение налогообложения
Нажимаем Создать, затем нажимаем вкладку Дополнительно и открываем ее. Выбираем здесь учитывать или не учитывать НДС в зависимости от налогообложения нашей организации, вводим номер входящей накладной от поставщика и счет-фактуры по необходимости.
Рисунок 5 – Поступление товара
Затем, выбираем в шапке документа Поставщика, проверяем указанные рядом магазин и склад? на который поступает товар, а затем уже на вкладке Товары по факту мы добавляем нужные товары с ценами, согласно товарной накладной от поставщика. Если какой-то товар получаем впервые и его нет в справочнике Номенклатура, тогда, соответственно, его нужно будет предварительно Создать. Итак, добавим товар, установим закупочные цены и сверяем итоговую сумму в программе с приходной накладной от поставщика.
Рисунок 6 – Заполнение товаров
Дальше на вкладке Этапы оплат нажимаем Заполнить по графику поставщика, чтобы добавить тот график, который мы указывали при создании поставщика, а затем в поле Сумма мы указываем ту часть от суммы, которую, соответственно, планируем отдать согласно выбранному графику и ориентировочной в колонке Дате платежа.
Рисунок 7 – Этапы оплат
Затем проводим документ поступления и выбираем Установка цен номенклатуры.
Рисунок 8 – Установка цен номенклатуры
Проверяем розничную цену на новый товар и нажимаем Провести и закрыть.
Рисунок 9 – Установка цен номенклатуры (создание)
Теперь можно распечатать ценники на новый товар. Для этого мы выбираем Ценники.
Рисунок 10 – Ценники
Выбираем заранее подготовленный шаблон для ценников. Затем, нажимаем Установить и выбираем Количество ценников. После выбора шаблона и указания количества, нажимаем Печать и печатаем ценники на новый товар.
Новый документ с поступлением товаров готов. И если мы сейчас выделим документ, нажмем на отчеты и выберем Движения документа.
Рисунок 11 – Отчет Движения документа
Тогда сможем увидеть из основных разделов, образование задолженности перед поставщиком в разделе Расчеты с поставщиком, а также приход товаров к нам на склад в разделе Товары на складах.
Рисунок 12 – Движения документа
Настройку 1C:Розница мы осуществляем в рамках услуги по сопровождению этого продукта. Обратитесь к нам в чате за подробностями! Узнайте больше о внедрении 1С:Розница под ключ.
