Каким документом оформляется закупка у поставщика по импорту
Чтобы оформить закупку у поставщика по импорту, в разделе Закупки – Документы закупки (все) создаем документ Приобретение товаров и услуг по виду хозяйственной операции Импорт.
Рисунок 1 – Создание Приобретения товаров и услуг по хоз. операции Импорт
Также можно создать документ Приобретение товаров и услуг по виду документа, где выбрать в категории ПТиУ Импорт.
Рисунок 2 – Создание Приобретения товаров и услуг по виду документа
В созданном документе Приобретение товаров и услуг на вкладке Основное видим, что хозяйственная операция уже автоматически заполнена как Импорт. Заполняем также данные по поставщику (Поставщик, Соглашение) и по организации (Организация, Склад).
Рисунок 3 – Заполнение вкладки Основное ПТиУ по хоз. операции Импорт
Далее на вкладке Товары заполняем номенклатуру, количество и цену по закупаемому у поставщика товару.
Рисунок 4 – Заполнение вкладки Товары Приобретения товаров и услуг по хоз. операции Импорт
Проводим документ и отражаем в регламентированном учете. Сформированы следующие проводки по поступлению товара на склад: Дт 10.01 и Кт 60.01.
Рисунок 5 – Проводки документа Приобретения товаров и услуг по хоз. операции Импорт
Как оформить Таможенную декларацию на импорт
Документ Таможенная декларация на импорт не только оформляет факт импорта, но и пишет в партию номер ГТД, поэтому не нужно заводить серийные учеты и т.п.
Создать документ Таможенная декларация на импорт можем на основании Приобретения товаров и услуг.
Рисунок 6 – Создание документа Таможенная декларация на импорт
В документе заполняем номер декларации. Поле с номером декларации уже разделено системой на три блока и при заполнении система подсказывает красной надписью правильность заполнения каждого из блоков:
- первый блок (код таможенного органа) в зависимости от страны ввоза должен состоять из 2, 5 или 8 цифр;
- второй блок (дата регистрации декларации) должен быть в формате ДДММГГ;
- третий блок (порядковый номер декларации) может состоять из 7 цифр, или двух букв («ОБ» или «ЗВ») и 6 цифр, или одной буквы («В») и 6 цифр.
Рисунок 7 – Заполнение номера декларации в Таможенной декларация на импорт
На вкладке Расчеты есть поле ГТД оформляется:, которое можно заполнить значением «Брокером» или «Самостоятельно».
«Брокером» можно заполнить только в том случае, если по поставщику в карточке контрагента установлен признак «прочие отношения». В случае оформления брокером заполняем и поле «Брокер/Таможня» значением самого брокера.
Рисунок 8 – Заполнение расчетов (оформление ГТД брокером) в Таможенной декларации на импорт
По уплате НДС необходимо указать реквизиты документов по оплате НДС.
Рисунок 9 – Добавление реквизитов документов по оплате НДС
В открывшейся форме Оплата НДС в бюджет добавляем строку и заполняем номер, дату и сумму уплаты НДС. Записываем форму и запись отразится в документе Таможенная декларация на импорт.
Рисунок 10 – Заполнение данных об уплате НДС
На вкладке Расчеты также можно заполнить расходы по сборам и расходы по штрафам при наличии таковых.
Рисунок 11 – Заполнение расходов по таможенному сбору и штрафу в Таможенной декларация на импорт
На вкладке Разделы ГТД таможенная стоимость товара уже заполнена из документа Приобретение товаров и услуг. Заполняем ставку НДС, и ставку % пошлины, после заполнения которых суммы НДС и пошлины просчитаются системой автоматически.
Далее на вкладке Разделы ГТД нажимаем на кнопочку Распределить на товары и система рассчитает таможенную стоимость товаров в нижнем разделе вкладки. Дозаполняем страну происхождения и проводим документ.
Рисунок 12 – Заполнение Разделов ГТД в Таможенной декларация на импорт
Отражаем документ в регламентированном учете, проверяем проводки.
Рисунок 13 – Проводки документа Таможенная декларация на импорт
В каком отчете проверить остатки товаров по номерам ГТД
Для проверки остатков по номерам ГТД есть отчет в блоке Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату – Контроль номеров ГТД товаров.
Рисунок 14 – Местонахождение отчета Контроль номеров ГТД товаров
Формируем отчет и видим наш товар с номером ГТД.
Рисунок 15 – Проверка купленного товара по импорту и его номера ГТД в отчете Контроль номеров ГТД товаров
Исправьте, ГТД это уже прошлый век. Сейчас верно и корректно ДТ!!!
Добрый день. Спасибо за замечание.
Постараемся как можно быстрее актуализировать материал
Подскажите, как оформить Таможенную декларацию по товарам на ответственном хранении, оформленным документом Приемка товаров на хранение в ЕРП?
Добрый день, Ирина.
Таможенную декларацию на импорт можно зарегистрировать из документа «Приемка товаров на хранение». Поле «Номер ГТД» будет активно с возможностью регистрации ГТД, если
в карточке полученной номенклатуры будет установлен признак «Импортный товар (учет по ГТД или РНПТ)».
Добрый день, а если была корректировка в ГТД и вид исчисления платежей с кодом 5011 стоит, как их отразить в 1С?
Добрый день, Ирина.
Корректировку ГТД нужно выполнять документом сторно: вкладка «Регламентированный учет – Операции (регл.учет) – Создать».
В поле «Связанный документ» нужно выбрать документ «Таможенная декларация на импорт» (выбрать нужную). Далее нажать «Заполнить сторно».
Если требуется корректировка регистров НДС и Журнала учета счетов-фактур, то нужно поставить соответствующий флажок и выполнить нужную корректировку.
В том случае, если корректировка связана со стоимостью (ценой) и/или с количеством товара, то требуются дополнительные действия по регистрам.
Добрый день, а есть такое же, но только на экспорт?
Добрый день, Анатолий.
Есть материал по отражению экспортных операций с нулевой ставкой НДС:
https://efsol.ru/manuals/zero-rate-export-operations.html
Возможно, он ответит на ваши вопросы. Если нет, то уточните запрос, постараемся ответить или написать отдельный материал.
Здравствуйте!
У аналитика расходов у вас недоступно к заполнению. Подскажите, а есть ли возможность выбрать несколько аналитик – прислали все в одном документе.
Добрый день, Валентина.
Нужно выбрать Статью расходов (на нашем скрине не выбрана). В зависимости от Статьи расходов и настроек в ней будет заполнятся Аналитика расходов.