Комитент должен перевыставить корректировочный счет-фактуру (КСФ) комиссионеру по КСФ покупателю на возврат. КСФ комиссионеру оформляется датой выставления КСФ комиссионером продавцу.
Для того, чтобы сформировать корректировочную счет-фактуру необходимо перейти в раздел Продажи – Документы продажи все и создать документ Корректировка реализации (рис. 1).
Рисунок 1 — Корректировка реализации
В этом документе необходимо выбрать Корректировка по согласованию сторон и также указать документ основание, это будет реализация покупателю по которой будет происходить возврат (рис. 2).
Рисунок 2 — Корректировка реализации
На вкладке Товары (после корректировки) необходимо скорректировать кол-во. К примеру, было продано 1 шт. и возвращают 1 шт., в таком случает необходимо удалить 1 строку с этим товаров. Если было бы продано 2 шт., а возврат на 1 шт., то скорректировать с 2 шт., на 1 шт. И далее на вкладке Расхождение нажать на заполнить расхождение и установить вариант отражения Уменьшить реализацию, увеличить складские остатки – таким образом товар вернулся на остатки к комиссионеру (рис. 3).
Рисунок 3 — Заполнение расхождения
Далее оформляется счет-фактура которая будет привязана к первой счету-фактуре (рис. 4-5):
Рисунок 4 — Выставление счета-фактуры
Рисунок 5 — Выставление счета-фактуры
