• 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Бухгалтерия
  • 1С:Документооборот
  • 1С:Зарплата и управление персоналом
  • 1С:Комплексная автоматизация
  • 1С:Отчетность
  • 1С:Розница
  • 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
  • 1С:Управление нашей фирмой
  • 1С:Управление производственным предприятием
  • 1С:Управление торговлей
  • 1С:Управление холдингом
  • 1С:ЭДО
  • Заполнение раздела 7 Декларации НДС в 1С:ERP

    Кто и в каком случае должен заполнить раздел 7 декларации по НДС?

    Раздел 7 за отчетный квартал заполняется только в том случае, если были операции, не облагаемые НДС. Тогда в графе 1 строки 010 этого раздела вы указываете код не облагаемой НДС операции (выбираете его из приложения № 1 к Порядку заполнения декларации по НДС).

    В ERP 2.5. реализована возможность формирования реестра документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот в разрезе кодов операций в соответствии с письмом ФНС РФ от 26.01.2017 №ЕД-4-15/[email protected], а также автоматическое заполнение данных раздела 7 декларации по НДС.

    Механизм формирования данных для автоматического заполнения раздела 7 декларации по НДС доступен при включенной функциональной опции Раздельный учет товаров по налогообложению НДС в учетной политике организации.

    Установка параметров Учетной политики для ведения раздельного учета НДС в 1С:ERP

    Рисунок 1 - Установка параметров Учетной политики для ведения раздельного учета НДС

    Формирование данных для заполнения раздела 7 декларации по НДС выполняется документами Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, которые доступны по одноименной гиперссылке в рабочем месте Финансовый результат и контроллингНДСПомощник по учету НДС.

    Для автоматического заполнения документов Формирование записей раздела 7 декларации по НДС необходимо указание элементов списка Коды операций раздела 7 декларации по НДС в поле Код операции при регистрации в информационной базе следующих объектов:

    • договоры с контрагентами, у которых в поле Цель договора выбрано значение Реализация;
    • договоры кредитов и депозитов;
    • договоры между организациями;
    • номенклатура, у которой в поле Ставка НДС выбрано значение Без НДС;
    • виды номенклатуры, у которых в поле Ставка НДС выбрано значение Без НДС.

    Список Коды операций раздела 7 декларации по НДС заполняется пользователем по мере появления в учете операций, подлежащих отражению в разделе 7 декларации по НДС.

    Регистрация Кодов операций для автоматического заполнения Раздела 7 в 1С:ERP

    Рисунок 2 - Регистрация Кодов операций для автоматического заполнения Раздела 7

    По кнопке Подбор из классификатора в список подбираются значения из встроенного классификатора, приведенного в прикладном решении в соответствии с Приложением 1 к «Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость», утвержденному приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/[email protected]

    Через Помощник учета НДС по кнопке Заполнить отражаем данные в документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС. В табличную часть документа подбираются данные об операциях, совершенных по ставке налога Без НДС.

    При этом в графу Код операции значение заполняется в первую очередь из договора, указанного в документе в графе Документ реализации. Если реквизит Код операции в договоре не заполнен или договор отсутствует, то код операции заполняется из карточки номенклатуры из документа в графе Документ реализации. Если реквизит Код операции не указан и в карточке номенклатуры, то графа код операции в документе Формирование записей раздела 7 декларации по НДС автоматически не заполняется и пользователю необходимо выбрать значение кода операции вручную либо указать его в карточке договора или номенклатуры и перезаполнить документ.

    В графу Подтверждающие документы подбираются элементы списка Типы документов подтверждающих льготу по НДС, заполняемого пользователем.

    При формировании декларации по НДС в рабочем месте Регламентированный учет1С-ОтчетностьРегламентированные отчеты раздел 7 заполняется автоматически на основании данных документов Формирование записей раздела 7 декларации по НДС за соответствующий период.

    Раздел 7 Декларации НДС в 1С:ERP

    Рисунок 3 - Раздел 7 Декларации НДС

    По данным табличных частей документов Формирование записей раздела 7 декларации по НДС формируется отчет Реестр к разделу 7 декларации по форме согласно письму ФНС РФ от 26.01.2017 №ЕД-4-15/[email protected] Отчет доступен по гиперссылке Реестр к разделу 7 декларации в рабочем месте Помощник по учету НДС.

    Необходима помощь
    по учету НДС в 1С?
    Наши специалисты готовы проконсультировать вас или провести корпоративное обучение!
    Не нашли ответа на свой вопрос?
    • Подскажите, пжл, как в декларации по ндс сформировать раздел 8 и 9 в 1с ерп
    • Добрый день, Ксения. Разделы 8 и 9 заполняются автоматически на основании данных книги покупок и книги продаж. До формирования декларации надо сделать все регламентные операции по НДС. Возможно, вам стоит детализировать свой вопрос, чтобы мы могли ответить более подробно.
    Содержание

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!

    Есть вопросы?

    Закажите звонок специалиста!
    *нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных