Сервис Бухгалтер42 позволяет выполнять операции расчета и уплаты налога по УСН без входа в бухгалтерские базы.
Интерфейс открывается из АРМа Бухгалтера во вкладке Расчет УСН. В интерфейсе отображаются организации аккаунта, у которых:
- Система налогообложения — УСН(…);
- Вид услуг — Бухгалтерское обслуживание или Квартальная отчетность;
- Оператор ЭДО — 1С-Отчетность;
- заполнена Основная база, в базе включена Публикация сервиса.
Порядок действий
Шаг 1. Закрытие периода
- Выбрать расчетный период (3, 6, 9 или 12 месяцев с начала года).
- Выбрать обрабатываемые организации в таблице.
- Выполнить проверку закрытия месяца по кнопке Закрыть период. Если период не закрыт, будут выполнены все регламентные операции закрытия всех незакрытых периодов, включая расчетный. Результат отобразится в ячейке Результат операции.
Рисунок 1 — Закрытие периода
При успешном выполнении закрытия периода автоматически сформируется отчет Внутренний аудит, открыть который можно двойным кликом по появившейся пиктограмме.
Шаг 2. Расчет налога УСН
Далее следует выполнить расчет налогов УСН по кнопке Рассчитать. В результате по организации будут отражены данные расчета УСН с учетом предыдущих оплат. Информация собирается в базе по данным типового отчета «Справка-расчет УСН», а также сверяется и дополняется данными ОСВ по счету 68.12.
Рисунок 2 — Расчет налога
Проверить корректность расчета можно, сформировав ОСВ, анализ счета либо карточку счета по организации.
Рисунок 3 — Проверка расчета с помощью отчетов
Шаг 3. Формирование платежного поручения
Если значение Налог к уплате корректно, пользователь может сформировать платежное поручение по кнопке Оплатить. При этом в базе будет создано и проведено платежное поручение исходящее на сумму, указанную в поле Налог к уплате, с соответствующими реквизитами уплаты налогов. Также будут обновлены данные расчета УСН по организации.
Сформированное платежное поручение можно открыть в формате .pdf для отправки по email или в формате выгрузки клиент-банка (kl_to_1c.txt).
Рисунок 4 — Формирование платежного поручения для уплаты налога
Шаг 4. Установка даты запрета
Когда все действия успешно выполнены, можно установить дату запрета изменения данных в базе по выбранной организации, нажав кнопку Дата запрета изменения данных.
Рисунок 5 — Установка даты запрета редактирования
