Управление торговлей

Регистрация номенклатуры поставщика в 1С

Номенклатура поставщика - это справочник номенклатуры, который содержит записи прайс-листов поставщиков с наименованием, артикулом и кодом товара.

Используется:

  • для регистрации информации о ценах и номенклатуре поставщиков;
  • для сопоставления с внутренней номенклатурой компании;
  • для электронного документооборота с поставщиком (автоматического заполнения документов);
  • для загрузки прайс-листов.

Для возможности использования Номенклатуры поставщика, необходимо перейти из раздела «НСИ и администрирование» / «Настройки НСИ и разделов», в настройки «Номенклатура», в группе «Дополнительная информация» установить отметку «Номенклатура поставщиков».

Рисунок 1 – Форма окна «Настройки номенклатуры»

Как ввести номенклатуру поставщика в 1С?

Для регистрации номенклатуры поставщика существуют следующие способы:

  • регистрация «вручную»;
  • загрузка из прайс-листа поставщика.

Рассмотрим ввод номенклатуры поставщика «вручную». Стоит отметить, что процесс ввода номенклатуры в конфигурациях «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» абсолютно идентичен.

Справочник номенклатуры поставщика относится к конкретному поставщику (Контрагенту). Для его создания необходимо открыть карточку партнера, перейдя из раздела «НСИ и администрирование» / «НСИ» в справочник «Партнеры».

Рисунок 2 – Раздел «НСИ и администрирование»


В списке «Партнеры» открыть карточку требуемого партнера. В карточке партнера обязательно должен быть указан тип отношений – отметка «Поставщик».

Рисунок 3 – Карточка партнера


Далее необходимо перейти по ссылке «Номенклатура поставщика» из карточки партнера.

Рисунок 4 – Номенклатура поставщика в карточке партнера


При этом откроется справочник ранее созданной номенклатуры поставщика. Чтобы создать новую номенклатуру необходимо нажать кнопку «Создать».

В открывшемся окне «Номенклатура поставщика (Создание)» необходимо заполнить поля:

  1. Наименование.
  2. В разделе «Данные поставщика»:
    • поставщик (заполняется автоматически);
    • группа номенклатуры (при необходимости выбирается из справочника);
    • артикул (заполняется при наличии).
  3. В разделе «Соответствие номенклатуры» (указываются внутренние данные) заполняется «Номенклатура» (выбрать из списка).

Далее следует записать созданную номенклатуру поставщика с помощью команды «Записать и закрыть».

Рисунок 5 – Форма окна «Номенклатура поставщика»

Номенклатура поставщика создана, записана и теперь ее можно использовать.

Обратный звонок RedConnect